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南昌市公安局新建分局交通管理大队部门2017年度部门决算(草案)

索 引 号:/201809-87333 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区公安分局 生成时间:2018年09月18日 信息名称:南昌市公安局新建分局交通管理大队部门2017年度部门决算(草案) 【字体:

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第一部分 ?南昌市公安局新建分局交通管理大队部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ?南昌市公安局新建分局交通管理大队部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 ?南昌市公安局新建分局交通管理大队部门2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?南昌市公安局新建分局交通管理大队部门概况

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<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->部门主要职能

1、负责辖区道路交通安全管理工作,指挥疏导交通,维护交通秩序,确保道路交通安全、有序、畅通。

2、上路巡逻检查,依法纠正交通违法行为,教育和处罚违法当事人。

3、制定道路交通安全管理措施,研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患,并按相关程序及时上报、整改。

4、按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。

5、负责辖区驾驶人的日常管理、审验及机动车的年度检验或初检、送检工作。

6、负责组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育。

7、接受公民报警、求助。对辖区实施公路治安管理,防范、查处治安案件,打击车匪路霸及各类涉车涉路违法犯罪活动,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人,维护辖区治安稳定。

8、承担道路交通警卫任务。

9、按规定足额征收、上缴行政事业性收费收入。

10、其它应当履行的法定职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括南昌市公安局新建分局交通管理大队。

本部门2017年年末编制人数66人,其中行政编制66人,事业编制 ??23人;年末实有人数101人,其中在职人员89人,离休人员0人,退休人员12人;年末学生人数 ??人。

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第二部分 ?南昌市公安局新建分局交通管理大队部门2017年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2743.92万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长32%;本年收入合计5913.04万元,较上年增长115%,主要原因是:工资、社保。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5913.04万元,占100%;事业收入 ??万元,占 ?%;事业单位经营收入 ??万元,占 ?%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入 ??万元,占 ?%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计5913.04万元,其中本年支出合计5913.04万元,较上年增长115%,主要原因是:工资、社保;年末结转和结余 ??万元,较上年增长(下降) ?%,主要原因是:……。

本年支出的具体构成为:基本支出5913.04万元,占100%;项目支出 ??万元,占 ??%;事业单位经营支出 ??万元,占 ?%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) ??万元,占 ?%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为5913.04万元,决算数为5913.04万元,完成年初预算的100%,主要原因是:……。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 ??万元,决算数为 ?万元,完成年初预算的 ?%;公共安全支出年初预算数为5248.36万元,决算数为5248.36万元,完成年初预算的100%;……。

????一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出1928.32万元,较上年下降6.33%,主要原因是:……;商品和服务支出2337.41万元,较上年增长445%,主要原因是:聘请保安劳务费增长;对个人和家庭补助支出153.85万元,较上年增长100?%,主要原因是:住房公积金增长;其他资本性支出1065.94万元,较上年增长100?%,主要原因是:购买设备

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为110万元,决算数为67.30万元,完成预算的61.18?%,决算数较上年下降50.13%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降) ?%。主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为0.08万元,完成预算的0.08%,决算数较上年下降99%。主要原因是:……。

(三)公务用车购置及运行维护费支出67.23万元,其中公务用车购置年初预算数为 ??万元,决算数为 ?万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降) ?%。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为100万元,决算数为67.23万元,完成预算的67%,决算数较上年下降48%。主要原因是:……。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费2337.41万元,较上年增长445%,主要原因是:购买设备,聘请保安劳务费增长

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 ?万元,其中:政府采购货物支出 ?万元、政府采购工程支出 ?万元、政府采购服务支出 ?万元。授予中小企业合同金额 ?万元,占政府采购支出总额的 ?%,其中:授予小微企业合同金额 ?万元,占政府采购支出总额的 ?%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第三部分? 新建公安分局交管大队部门2017年度部门决算表

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(详见附件)

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第四部分 ?名词解释

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部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2017年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

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附件:

新建公安分局交管大队部门2017年度部门决算表

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