Reiseutgifter/hotell
Enhver reise- og hotellutgift m? dokumenteres i form av agenda, deltakerliste og presentasjoner. Utgiften m? v?re n?dvendig og relevant for gjennomf?ringen av prosjektet, og det m? dokumenteres med p?skrift p? faktura.
Konferansedeltakelse
- Det er krav om aktiv deltakelse, dvs personen m? st? oppf?rt i programmet for at Kommisjonen vil refundere kostnaden.
- Personer som ikke er oppf?rt i programmet m? avklares finansiert av prosjekteier over basis.
- Eventuelt andre deltakere m? avklares med Kommisjonen.
Bevertning
- Bespisning som oppstart eller avslutning p? en faglig aktivitet er generelt problematisk ? rapportere til EU-Kommisjonen, da dette ikke anses som n?dvendig for ? gjennomf?re prosjektet.
- Bespisning underveis ved en faglig aktivitet er tillatt.
Leiested/utstyr
Leiestedskostnader rapporteres som en direkte kostnad (enhetspris) ved internhandel. Kostnaden for leiested (internally invoiced good and services), gir ikke 25 % for dekning av indirekte kostnader. Overhead er allerede inkludert i kalkylen.
Alternativt s? kan f?lgende kostnadselementer benyttes enkeltvis:
- Utstyr - andelen av ?rlig avskrivingskostnad som g?r med til prosjektets gjennomf?ring
- Drift – som andre driftskostnader
- Tekniker – som personell (foruten overhead)