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新建区公安局2017年度部门决算(草案)

索 引 号:/201809-87332 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区公安分局 生成时间:2018年09月18日 信息名称:新建区公安局2017年度部门决算(草案) 【字体:

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第一部分 ?新建区公安局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ?新建区公安局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 ?新建区公安局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?新建区公安局部门概况

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一、部门主要职能

新建区公安局委、政府的领导下,按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律,管理社会治安,惩治刑事犯罪分子,维护社会秩序,保护公民的人身、财产安全和其它合法权益。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位是新建县公安局本级。

本部门2017年年末编制人数506人,其中行政编制人员492人,事业编制人员14人;年末实有人数478人,其中在职行政编制人员464人,事业编制人员14人;离休人员1人;年末学生人数0人。

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第二部分 ?新建区公安局2017年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计15,752.49万元,较上年增长57.56 %;主要原因是:财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入15,752.49万元,占100 %;

二、支出决算情况说明

????本部门2017年度支出总计15,752.49万元,其中本年支出合计15,752.49万元,较上年增长57.56 %,主要原因是:人均工资性收入增加。本年支出的具体构成为:基本支出13,994.57万元,占88.84 %;项目支出1,757.92万元,占11.16 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为15,752.49万元,决算数为15,752.49万元,完成年初预算的100%。

按功能分类科目分:公共安全支出年初预算数为14,269.80万元,决算数为14,269.80万元,完成年初预算的100 %;社会保障和就业支出年初预算数为601.33万元,决算数为601.33万元,完成年初预算的100 %;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为517.24万元,决算数为517.24万元,完成年初预算的100 %;农林水支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成年初预算的100 %;住房保障支出年初预算数为359.12万元,决算数为359.12万元,完成年初预算的100 %。

????一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出105,83.31万元,较上年增长85.93 ?%,主要原因是:增人增资;商品和服务支出3,356.59万元,较上年增长42.89%,主要原因是:物价上涨;对个人和家庭补助支出640.58万元,较上年下降24.68 %,主要原因是:离退休人员费用减少;其他资本性支出1,172.01万元,较上年增长89.67 ?%,主要原因是:添置了多种设备。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为351.91万元,决算数为351.91万元,完成预算的100%,决算数较上年下降21.45 ?%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为60万元,决算数为0.7万元,决算数较上年下降83.86 ?%。主要原因是:减少了公务接待的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出351.20万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为351.20万元,决算数为351.20万元,完成预算的100%,决算数较上年下降0.28%。主要原因是:正常价格浮动。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费191.19万元,较上年下降0.06 ?%,主要原因是:正常价格浮动。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额3341.36万元,其中:政府采购货物支出820.01万元、政府采购工程支出745.50万元、政府采购服务支出1775.84万元。授予中小企业合同金额3341.36万元,占政府采购支出总额的100%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2017年度项目支出1757.92万元,主要支出项目是我区的天网工程。天网工程是政法委发起公安部联合信息产业部(现在叫工信部)等相关部委共同发起建设的信息化工程,涉及到众多领域,包含城市治安防控体系的建设、人口信息化建设等等,由上述信息构成基础数据库数据,根据需要进行编译、整理、加工,供授权单位进行信息查询。是为满足城市治安防控和城市管理需要,利用GIS地图、图像采集、传输、控制、显示等设备和控制软件组成,对固定区域进行实时监控和信息记录的视频监控系统。天网工程通过在交通要道、治安卡口、公共聚集场所、宾馆、学校、医院以及治安复杂场所安装视频监控设备,利用视频专网、互联网、移动等网络通网闸把一定区域内所有视频监控点图像传播到监控中心(即“天网工程”管理平台),对刑事案件、治安案件、交通违章、城管违章等图像信息分类,为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料。天网工程整体按照部级-省厅级-市县级平台架构部署实施,具有良好的拓展性与融合性。目前我区许多城镇,甚至农村、企业都加入了天网工程,为保持社会治安、打击犯罪提供了有力的工具。

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第三部分 ?新建区公安局2017年度部门决算表

(详见附件)

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第四部分 ?名词解释

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????天网工程通过在交通要道、治安卡口、公共聚集场所、宾馆、学校、医院以及治安复杂场所安装视频监控设备,利用视频专网、互联网、移动等网络通网闸把一定区域内所有视频监控点图像传播到监控中心(即“天网工程”管理平台),对刑事案件、治安案件、交通违章、城管违章等图像信息分类,为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料。

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附件:

新建区公安局2017年度部门决算表

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